关于连山壮族瑶族自治县2017年决算草案的报告

—2018年8月31日在连山壮族瑶族自治县

　　　第十一届人大常委会第十六次会议上

连山壮族瑶族自治县财政局局长  张伟平

县人大常委会主任，各位副主任、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排，受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2017年决算草案，请予以审批。

一、2017年一般公共预算收支决算情况

根据决算情况, 2017年我县一般公共预算总收入完成125,100万元，同比减少73,123万元，同比减少36.89%，主要原因是上级对我县的转移支付同比减少和2017年没有获得省财厅的债券转贷收入。总收入主要由以下几部分构成:

1.我县一般公共预算收入完成10,010万元，同比减少18.35%；

2.上级补助收入完成104,328万元，同比减少16.84%；

3.待偿债置换一般债券上年结余收入1080万元；

4.债券转贷收入-1605万元，为以前年度置换债券退回省财厅；

5.上年结余结转收入11,246万元，全部为专项结余，同比减少32.54%；

6.调入资金收入41万元，同比减少95.32%。

2017年我县一般公共预算总支出完成104,223万元。总支出主要由以下几部分构成：

1.一般公共预算支出完成102,201万元，同比减少42.62%；同比大幅下降的主要原因是：2016年我县获得省财厅37,730万元新增债券转贷收入，2017年新增债券转贷收入为0；2016年上级补助收入125,451，2017年上级补助收入104,328万元，同比减少16.84%；

2.上解上级支出2022万元，同比减少34.77%；

2017年我县财政总收支相抵，结余结转下年支出20,877万元。

（一）收入决算情况

2017年，我县税收收入完成5,357万元，同比减少23.48%，税收收入占一般公共预算收入比重为53.52%。其中，主体税种完成情况如下:增值税2,787万元，同比减少11.66% ;营业税15万元，同比减少97.92%；企业所得税133万元，同比减少11.33%；个人所得税291万元，同比增长19.75%；资源税29万元，同比增长26.09%；城市建设维护税548万元，同比减少22.6%；房产税467万元，同比增长22.57%；印花税78万元，同比增长21.88%；城镇土地使用税103万元，同比减少85.35%；土地增值税222万元，同比增长7.77%；车船税155万元，与2016年持平；耕地占用税100万元，同比减少43.5%；契税429万元，同比增长35.76%。

（二）支出决算情况

由于经济下行压力较大，县级财政收入出现下降，县财政充分发挥职能作用，厉行节约，优化财政支出结构，保障民生投入，稳步推进基本公共服务均等化，确保民生实事资金落实，推动城乡区域协调发展，支持经济结构调整，转变经济发展方式，促进转型升级。保障对“三农”、教育、公共安全、医疗卫生、社会保障和就业等方面的投入。2017年我县主要支出如下:

1.一般公共服务支出12,035万元，同比减少12.01%。重点支持行政事业单位维持正常运转，提高行政效能，为政府提高公共管理和公共服务能力提供财力支撑，支持社会管理创新；

2.公共安全支出3,800万元，同比减少28.96%。重点支持维护社会公共安全，支持武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政等机构提供公共安全服务；

3.教育支出25,040万元，同比减少11.98%。保障对教育的投入，提升教育发展水平，支持发展学前教育，推进义务教育均衡发展，加快普及高中阶段教育，加大发展职业教育投入；

4.科学技术支出514万元，同比减少8.21%。支持技术产业发展，推进人才工程建设；

5.文化体育与传媒支出1,379万元，同比减少44.86%。加快建设覆盖城乡的公共文化服务体系，促进基本公共服务均等化，支持体育事业发展；

6.社会保障和就业支出16,481万元，同比减少8.96%。继续完善城乡居民社会养老保险，完善优抚安置保障体系，完善社会救助和社会福利体系，落实积极就业政策；

7.医疗卫生支出15,314万元，同比减少22.22%。重点支持健全覆盖城乡居民的医疗保障体系，大力实施基本公共卫生服务项目，推进基层医疗卫生事业发展，加强公共卫生服务能力建设，提升综合性医院建设水平，提高医疗保障及救助水平；

8.节能环保支出296万元，同比减少89.06%。落实国家节能减排、低碳发展战略，加大环境保护力度；

9.城乡社区事务支出1,887万元，同比减少89.23%。重点支持城镇路、水、电等基本建设方面的支出，加强城乡社区的规划和事务管理；

10.农林水事务支出13,087万元，同比减少72.74%。落实强农惠农政策，加大扶贫开发投入力度，加快发展现代农业。加大农业农村基础设施建设，深化农村综合改革，提高农民收入；

11.交通运输支出5,775万元，同比减少57.99%。推动农村路网建设，确保路网建设和公路养护的资金投入，落实国家成品油价格和税费价格政策；

12.住房保障支出3,539万元，同比减少27.7%。落实住房保障支出，加大农村危房改造方面的支出。

13.债务付息支出1,270万元，同比增长311%。主要是2016年省财厅下达的我县3.52亿元新增债进入付息期。

（三）重点支出说明

1.民生支出情况

2017年，我县财政用于教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障支出、粮油物资储备等方面的民生支出共82,808万元，占一般公共预算支出的81.02%，努力做好保民生兜底线工作。

2.基本公共服务均等化支出情况

坚持为民理财理念，加快推进基本公共服务均等化，让全县各族人民共享发展成果，2017年我县基本公共服务支出51,117万元，占一般公共预算支出50.02%。

3.“三公经费”情况

2017年，我县坚持严审核、严监管、控支出，严格执行削减一般性支出,2017年我县“三公经费”共支出1,298万元，同比减少2.6%。增减变化因素如下：

（1）因公出国（境）经费28万元，同比增长29.15%，增加的原因是：2016年因公出国（境）的业务比较少，经费为21.68万元，2017年的业务量有所增加，所以出现一定的增长,增加的支出均属正常业务范围之内。

（2）公务用车运行和维护费732万元，同比减少2%。

（3）公务接待费538万元，同比减少4.7%。

4.政府采购情况

我县全方位监管政府采购行为，着力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境，不断强化服务意识、诚信意识，积极认真地完成各项采购任务。2017年采购业务共计755宗，采购预算资金为16，265.08万元，实际成交金额为15,599.12万元，节约资金665.96万元，资金节约率为4.09%。

以上决算情况表明，我县财政有力地保障了国民经济和社会各项事业发展以及基本公共服务均等化的资金需求，实现了收支平衡，略有结余。

二、2017年我县政府性基金收支决算情况

根据决算情况，2017年我县政府性基金总收入完成863万元。总收入主要由以下几部分构成:

1.我县政府性基金预算收入完成453万元；

2.上级补助收入完成409万元；

3.上年结余结转收入1万元；

2017年我县政府性基金预算总支出完成583万元，收支相抵，结余结转下年支出280万元。

（一）基金收入决算情况

我县政府性基金收入453万元，同比下降51.81%。同比大幅主要原因是国有土地使用权出让金、城市公用事业附加费、城市基础设施配套费、污水处理费、彩票公益金等收入都出现了不同幅度的下降。主要项目完成情况如下:

1.国有土地使用权出让金收入30万元，同比减少21.05%； 

2.城市公用事业附加收入79万元，同比减少71.27%；

3.城市基础设施配套费收入146万元，同比减少55.76%；

4.污水处理费收入100万元，同比减少51.69%；

5.彩票公益金收入98万元，同比增长22.5%。

（二）基金支出决算情况

我县政府性基金支出583万元。主要项目如下：

1.社会保障和就业23万元；

2.城乡社区事务366万元；

3.文化体育与传媒支出1万元；

4.债务付息支出4万元；

5.其他支出189万元。

三、2017年我县国有资本经营收支决算情况

根据决算情况，2017年我县国有资本经营收入完成273万元。国有资本经营预算支出完成180万元，调出资金41万元，收支扣抵，结余52万元。

主任，各位副主任、各位委员，2017年我县财政依法组织收入，优化支出结构，深化管理改革，用好用活财政政策，推动经济社会发展持续向好。今后，我县财政部门将继续在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的指导和监督支持下，充分发挥财政职能，支持稳定经济增长、保障和改善民生，促进连山振兴发展，为实现连山各项目标任务作出新的更大的贡献。

附表：2017年度连山壮族瑶族自治县决算情况表.xls